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民族畫報社2020年部門預算情況說明

根據國家民委關于批復民族畫報社2020年部門預算的通知(民委發[2020]42號)要求,現將民族畫報社2020年預算批復情況公開如下。

一、收支預算總體情況

2020年民族畫報社收支總預算為1773.56萬元。

收入包括:上年結轉一般公共預算撥款1.2萬元,本年一般公共預算撥款1,172.36萬元、事業單位經營性收入600萬元。

支出包括:按支出功能分類包括文化旅游體育與傳媒支出1450萬元(含事業單位經營支出600萬元)、社會保障就業支出141.29萬元、住房保障支出182.27萬元。

二、財政撥款收支預算情況

2020年民族畫報社財政撥款收支預算為1,173.56萬元,全部為一般公共預算支出。具體包括:上年結轉的一般公共預算撥款1.2萬元、本年一般公共預算撥款1,172.36萬元。其中,本年安排的文化旅游體育與傳媒支出850萬元、社會保障就業支出141.29萬元、住房保障支出182.27萬元(含上年結轉資金1.2萬元)。

三、一般公共預算撥款支出情況

2020年民族畫報社一般公共預算撥款為1,173.56萬元,含上年結轉一般公共預算撥款1.2萬元及本年一般公共預算撥款1,172.36萬元。本年一般公共預算撥款支出包括:基本支出323.56萬元(含上年結轉的基本支出1.2萬元),其中社會保障和就業支出141.29萬元、住房保障支出182.27萬元;項目支出(虧損補貼)850萬元,其中商品和服務支出452.26萬元、資本性支出14萬元、對個人和家庭的補助支出383.74萬元。

四、政府采購支出情況

2020年民族畫報社政府采購預算支出265.5萬元。包含貨物采購支出35.5萬元、服務采購支出230萬元。

五、項目績效指標情況

2020年民族畫報社虧損補貼項目資金為850萬元,績效指標值從產出指標、效益指標和滿意度指標三方面設定。產出指標值具體為:全年印刷畫報期刊冊數大于等于22萬冊、印刷成品尺寸偏差小于等于1.5毫米并且無掉頁錯頁情況、畫報文字差錯率小于萬分之二。效益指標值具體為:全年畫報發行收入大于等于350萬元、畫報發行收入占經營總收入比例大于等于50%。滿意度指標值具體為:讀者滿意度大于等于85%。

附表:1、中央部門預算下級批復表

2、民族畫報社虧損補貼支出表

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